前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
疾控中心是市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）所属公益一类事业单位，为正处级，加挂嘉峪关市卫生监督所牌子。
主要职责是：（一）负责指导全市各类传染病信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等传染病防控日常工作，开展重大公共卫生问题的调查和危害评估。（二）承担传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制，开展疾病监测与预警。（三）建立完善传染病监测预警体系，加强应急队伍和能力建设，开展病情监测、风险评估、预警监测、流行病学调查；承担救灾防病任务，调查处置重大突发公共卫生事件。（四）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价和流行病学调查；负责公众健康与营养状况监测与评价，提出干预策略和措施。（五）承担法律法规赋予和主管部门授权的市级传染病防治、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品、健康相关产品等监督执法工作，依法组织查处违法行为。（六）实施全市满意规划，指导预防接种体系建设，组织预防接种、预防用生物制品的使用与管理、监督检查等工作。（七）承担疾病病原微生物、鉴定和物理、化学因子等各类疾病预防控制检验检测评价；负责全市疾病预防相关检验检测工作的质量控制。（八）组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预、卫生健康法律法规及标准的宣传普及。（九）开展疾病预防控制技术应用研究，提供技术咨询。（十）完成市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
市疾控中心设下列内设机构（均为正科级）（一）办公室；（二）质量控制和健康教育促进科；（三）传染病预防控制科；（四）公共卫生和食品安全科；（五）鼠疫防治和应急处置科；（六）慢性病预防控制科；（七）地方病预防控制科；（八）检验科；（九）公共卫生和职业病预防控制监督科；（十）医疗卫生监督科；（十一）综合稽查科。
市疾病预防控制中心全额拨款事业编制48名。设主任1名（正处长级），党组织专职副书记1名（副处长级），副主任两名（副处长级）；科级领导职数14名（含传染病预防控制科、公共卫生和食品安全科、慢性病预防控制科副科级领导职数各一名）。
（二）参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写，本单位为事业单位管理。
（三）直属事业单位
我中心为全额财政补助事业编制单位
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算4024.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算4024.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1131.12万元，占28.1%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入43万元，占1.1%；
其他收入2850万元，占70.8%。
（二）支出预算
2024年支出预算1174.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出753.97万元，占64.2%； 项目支出420.15万元，占35.8%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1174.12万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出107.53万元、卫生健康支出995.03万元、住房保障支出71.56万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出753.97万元，比2023年预算增加53.5万元，增长7.6%，增长的主要原因是本年度人员工资较上年增加。
其中：人员经费支出751.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出2.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算420.15万元，比2023年预算增加238.72万元，增长172.4%，增长的主要原因本单位项目经费增加。
经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。
保障运转经费11个，主要是项目1、疾控中心基本公卫补助154号（中央）经费；项目2、疾控中心重大传染病防控补助资金161号经费；项目3、2024年鼠疫防控经费；项目4、2024年食品安全风险监测经费；项目5、鼠疫防控经费170号；项目6、市疾控中心医疗卫生机构能力建设160号经费；项目7、疾控中心医疗卫生机构能力建设160号经费；项目8、医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号经费；项目9、市疾控中心重大传染病防控经费84号经费；项目10、重大传染病防控经费；项目11、市疾控中心基本公卫67号（中央）经费。
其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元， 主要原因无。
2.……
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。
2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额285.48万元，其中：政府采购货物预算285.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4208.77万元。其中：办公用房4091.8平方米，价值767.9万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值76.66万元。单价20万元以上的设备价值2809.29万元。2024年拟采购固定资产约800万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收2850万元。其中：中央（省级）批准设立 0个，分别计划征收二类疫苗款2850万元。
说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”
（三）重点项目情况
市疾控中心食品安全风险监测项目
1、项目概况：进一步强化了调查、采样、检验、网报和分析评估阶段的技术要求，将质量管理思维和活动贯穿到各实验室和所有检验人员，贯穿到监测工作的全过程。全年共监测257份样品。对各医疗机构举办了1次全市食源性疾病监测及事件调查培训班，培训了《食源性疾病监测报告工作规范（试行）》，并完成全市督导1次。
1、立项依据：依据市疾控中心食品安全风险监测项目实施方案
3、实施主体：市疾控中心
4、实施周期：2024年
5、实施计划：购买食品安全风险监测项目需要试剂耗材
6、年度预算安排：3万元
7、预期总体目标：通过开展工作，提高了食品相关指标的检测水平和能力，为国家食品风险评估中心提供原始基础数据，提升了食源性疾病的识别、治疗与防控的能力，保障人民群众的身体健康。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是通过对我中心项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现存在问题。
开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过对我中心项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现存在问题。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我中心2023年度的绩效目标监控体系已初现成效，预算资金执行较好，能够充分发挥财政资金的使用效益。但也存在一些问题：如绩效目标运行监控工作基础较为薄弱，绩效指标设计水平还不够高，开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。
下一步，我中心将严格执行《嘉峪关市市本级部门预算绩效运行监控管理办法》，认真做好以下几个方面的工作：一是提高认识，加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；二是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预算执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应用；三是建立绩效管理业务培训的长效机制，绩效监控专业性强，涉及面广，要求工作人员不断加强专业知识学习，努力提高业务工作能力。
同时，也希望财政绩效管理部门能够针对绩效管理相关政策、规定、实操等工作，组织单位主管和经办人员开展业务工作培训和工作经验交流，强化部门主体责任意识，切实推进绩效监控工作的开展。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：与2023年预算公开同时进行。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金43万元，2024年度增加部门预算项目7个，增长率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市疾病预防控制中心
2024年2月19日
附件：1.嘉峪关市疾病预防控制中心2024年部门预算公开表
2.嘉峪关市疾病预防控制中心2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
1131.12
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
2850
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
107.53
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
3802.03
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
71.56
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
3981.12
本年支出合计
3981.12
十、上年结转
43
三十一、结转下年
43
十一、上年结余
收入总计
4024.12
支出总计
4024.12
备注：无内容应公开空表并说明情况。
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